Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017239 | 7219043239 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 10/2017 - knižnica | 1.10.2017 | 5.10.2017 | 502,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017238 | 7219043240 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 10/2017 - NTIC | 1.10.2017 | 5.10.2017 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017237 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby +IP adresa knižnica 11/17 | 1.10.2017 | 5.10.2017 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017236 | 622017 | boh s.r.o. | Magnet-folia (veľká) | 29.9.2017 | 5.10.2017 | 270,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017235 | 170077 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka malá Al. | 22.9.2017 | 5.10.2017 | 221,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017234 | 2017170 | Dojčák Róbert | Magnetka 3D-Fiľakovo | 4.9.2017 | 22.9.2017 | 420,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017233 | 862017 | Fehér Matej-MEDIACITY | Projektor BenQ MW 529 | 30.9.2017 | 5.10.2017 | 379,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017232 | 852017 | Fehér Matej-MEDIACITY | Náhrad.diely-kábel USB, kábel VGA, print server TPlink k tlač. (NTIC) | 30.9.2017 | 5.10.2017 | 202,99 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017231 | 842017 | Fehér Matej-MEDIACITY | PC zostava HP Compaq (repas.) + klávesnica (NTIC Den.) | 30.9.2017 | 5.10.2017 | 105,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017230 | 2017477 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola has.prístroj.-HMF (hrad 6 ks, vl.muz. 6 ks) | 26.9.2017 | 3.10.2017 | 411,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017229 | 20170002 | Pronská Jana | Beseda o knihách dňa 22.9.2017 | 25.9.2017 | 3.10.2017 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017228 | 17056935 | FONETIP s.r.o. | Odvlhčovač vzduchu 500 g | 21.9.2017 | 12.9.2017 | 97,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017227 | 2017221 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek na hrad - 2017 | 19.9.2017 | 22.9.2017 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017226 | 672017 | Asociácia informačných centier Slovenska | Účasť na 4.kolokviu AICES a VZ /18.10.17/ | 19.9.2017 | 12.9.2017 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017225 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.paušál tel.popl.- HMF orange -15.9.-14.10.17 | 17.9.2017 | 22.9.2017 | 63,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017224 | 1703864578 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík - do konca r. 2017 | 14.9.2017 | 11.9.2017 | 175,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017223 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie hnutel.a nehnutel.majetku 1.10,-31.12.2017 | 8.9.2017 | 22.9.2017 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017222 | 2170032620 | Energie2, a.s. | Vyúčtov. spotreby el.energie - muzeum 8/2017 | 7.9.2017 | 7.9.2017 | 81,38 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017221 | 2170032619 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie - kniž,8/2017 | 7.9.2017 | 7.9.2017 | 63,79 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017220 | 2170032618 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie - Hrad 8/2017 | 7.9.2017 | 7.9.2017 | 402,83 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017219 | 1112700213 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika za august 2017 | 4.9.2017 | 11.9.2017 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017218 | 6799961519 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - HMF 8/2017 | 1.9.2017 | 11.9.2017 | 77,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017217 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby +IP adresa-kniž. 10/2017 | 1.9.2017 | 11.9.2017 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017216 | 7258926899 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - NTIC 9/2017 | 1.9.2017 | 11.9.2017 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2017215 | 7258926898 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu -knižnica 9/2017 | 1.9.2017 | 11.9.2017 | 502,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
