Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016094 | 2160016523 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie-hrad 5/16 | 7.6.2016 | 7.6.2016 | 111,62 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016093 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné majetok+zbier.predmety 01.07.-30.9.16 | 7.6.2016 | 20.6.2016 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016092 | 160214 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odbor.prehliadka a skúška EPS-Bebek.veža (2016) | 9.6.2016 | 20.6.2016 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016091 | 160108 | BauWeb s.r.o. | Plachta - geodren (2 m x 50 m) do sondy | 6.6.2016 | 2.6.2016 | 67,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016090 | 4785626217 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 5/16-HMF | 2.6.2016 | 20.6.2016 | 76,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016089 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby+IP adresa -kniž 7/16 | 1.6.2016 | 10.6.2016 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016088 | 422016 | Fehér Matej-MEDIACITY | Vyhotovenie fareb.fotolače A3 - fotomaraton | 31.5.2016 | 10.6.2016 | 48,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016087 | 412016 | Fehér Matej-MEDIACITY | Oprava kamer.systému- v NTIC | 31.5.2016 | 10.6.2016 | 43,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016086 | 2016138 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 12.5.2016 | 24.5.2016 | 124,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016085 | 192016 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 12.5.2016 | 16.5.2016 | 544,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016084 | 20160019 | Szvorák Bratinka Zsuzsanna | Magnetka drevotrieska | 4.5.2016 | 16.5.2016 | 192,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016083 | 68 | Toman Pavel (Toman a Toman) | Drevená pohľadnica | 26.4.2016 | 2.5.2016 | 140,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016082 | 15042016 | Kubišová Andrea | Tričká ručne maľované | 15.4.2016 | 18.4.2016 | 45,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016081 | 32016 | Tóth Gabriel- TG | Preprava výstav.predm. dňa 3.5.16 (FI-Rim.S.-FI) | 20.5.2016 | 2.6.2016 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016080 | 20160009 | Umelecká spoločnosť TAMBORES OZ | Vystúpenie Bubeníckej show Tambores - 21.5.16(Noc múzeí) | 23.5.2016 | 2.6.2016 | 620,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016079 | 20160355 | Kováč Arnold-Printali | Tlač letákov A6 - na Hradné hry (6000 ks) | 19.5.2016 | 2.6.2016 | 122,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016078 | 16052802 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom billboardu (RS- Košická 1/61/7/1) - máj 2016 | 18.5.2016 | 24.5.2016 | 162,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016077 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál.poplat-tel. orange 15.5.-14.6.16-HMF | 17.5.2016 | 24.5.2016 | 54,17 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016076 | 2016210049 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predm.dňa 16.5.16 (Fi-Modrý Kameň-LC-FI) | 16.5.2016 | 20.5.2016 | 72,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016075 | 1162100 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom billboardu (rekl.plocha Oždany) - jún 2016 | 12.5.2016 | 10.5.2016 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016074 | 1162044 | ISPA, spol. s r.o. | Tlač plagátu na billboard | 12.5.2016 | 10.5.2016 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016073 | 16017885 | Lamitec, spol. s r.o. | Nákup kancel.potrieb (papier,euroobal,archív.škatuľa) | 10.5.2016 | 2.6.2016 | 167,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016072 | 1112600070 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Sužby energetika 4/16 | 6.5.2016 | 8.6.2016 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016071 | 160102013 | Škňouřilová Irena - ERATEX | Nákup látky na dobový kostým (ženský 4 m)+na opasok (2x1m) | 4.5.2016 | 2.5.2016 | 70,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2016070 | 2160013359 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el.energie - hrad 4/16 | 3.5.2016 | 3.5.2016 | 81,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
