Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014035 | 140012 | OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. | Oprava studne na hradnom nádvorí | 13.3.2014 | 19.3.2014 | 239,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014034 | 2014057 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek do hradu na r. 2014 | 12.3.2014 | 19.3.2014 | 288,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014033 | 201421 | Synergia CSS s.r.o. | Nákup kníh do mest.knižnice (8 ks) | 10.3.2014 | 11.3.2014 | 21,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014032 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné-zbierk.predmety 10.2.-31.3.2014 | 10.3.2014 | 19.3.2014 | 55,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014031 | 4419003141 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné (budovy, majetok) 1.4.-30.06.2014 | 10.3.2014 | 7.4.2014 | 262,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014030 | 140101034 | COMERT s.r.o. | Alter.tonery XEROX OKI do A3 tlačiarne (cyan,magenta, yellov) | 10.3.2014 | 11.3.2014 | 184,05 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014029 | 43141 | KERMAT s.r.o. | Nákup kníh do mest. knižnice(Dobytie Muráňa, Šľacht.rod Séčiovcov) | 6.3.2014 | 19.3.2014 | 19,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014028 | 8759693942 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 2/2014 - HMF | 3.3.2014 | 14.3.2014 | 110,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014027 | 7218067679 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba zemného plynu- NTIC - 3/2014 | 1.3.2014 | 14.3.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014026 | 7218067677 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba zem.plynu - knižnica 3/2014 | 1.3.2014 | 14.3.2014 | 1 106,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014025 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetove služby +IP adresa - knižnica 4/2014 | 1.3.2014 | 11.3.2014 | 16,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014024 | 201402003 | PRINT CENTER, s.r.o. | Sprievodca "Stáročia fiľak.hradu" | 26.2.2014 | 4.3.2014 | 1 728,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014023 | 192014 | Fehér Matej-MEDIACITY | Repasovaný počítač Dell Optiplex 755 - kniž. | 28.2.2014 | 4.3.2014 | 230,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014022 | 201402002 | PRINT CENTER, s.r.o. | Propagač.materiál /HMF/ "Stáročia fiľak.hradu | 26.2.2014 | 4.3.2014 | 1 992,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014021 | 140168 | Dvořák Pavel PhDr Vydavateľstvo RAK | Služba-premiet.filmu + beseda s p. Dvorákom dňa 26.2.14 /kniž./ | 25.2.2014 | 26.2.2014 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014020 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplatky - 15.2.-14.3.14 - HMF | 17.2.2014 | 20.2.2014 | 53,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014019 | 2014015 | Pálmay Ladislav | Služba-pretláčanie kanalizácie-Vigado | 13.2.2014 | 20.2.2014 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014018 | 2014210010 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predmet-Fiľakovo-Rim.Sobota-Fiľak. dňa12.02.14 | 12.2.2014 | 20.2.2014 | 45,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014017 | 1402175 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | Služby - príjem TV signálu na I.polrok 2014 | 10.2.2014 | 20.2.2014 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014016 | 22014 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské na rok 2014 - AICES | 10.2.2014 | 20.2.2014 | 165,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014015 | 10140050 | Uhrin Marian - UCARGO | Preprava výstav.predm. Fiľakovo-Lučenec-Fiľakovo dňa 04.02.14 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | 18,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014014 | 2014210007 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výstav.predm.-Fiľakovo-Veresegyház-Fiľakovo dňa 05.02.14 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014013 | 4758704128 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunk.služby 1/14-HMF | 3.2.2014 | 11.2.2014 | 119,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014012 | 140101097 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ip adresa 3/2014 -kniž. | 1.2.2014 | 11.2.2014 | 16,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2014011 | 7287977278 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 2/2014 - NTIC | 1.2.2014 | 11.2.2014 | 294,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
