Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024168 | 240100096 | Bednár s.r.o. | Servisné práce na klimatizácii | 3.7.2024 | 17.7.2024 | 236,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024167 | 5404156220 | Alza.sk s.r.o. | Rozbočovač PremiumCord externý (hrad kanc) | 2.7.2024 | 3.7.2024 | 40,39 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024166 | 240837 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Služby Cloud biznis 7/24 (turniket) | 1.7.2024 | 12.7.2024 | 46,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024165 | 244255 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Nákup turniketu s príslušenstvom (Bebekova veža 5.posch.) | 1.7.2024 | 12.7.2024 | 5 828,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024164 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 7/24 | 1.7.2024 | 15.7.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024163 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.en. kanc. hrad 7/24 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024162 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 8/24 | 1.7.2024 | 10.7.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024161 | 8352309270 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 6/24 | 1.7.2024 | 17.7.2024 | 96,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024160 | 1024071458 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 7/24 | 1.7.2024 | 4.7.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024159 | 24061010 | VERY GOODIES SK s.r.o. | Nápojový automat DAM Eta Beta, výr.č. 216424DG (hrad) | 26.6.2024 | 26.6.2024 | 2 616,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024158 | 2024000031 | Homoki Gyula ev | Prepravné služby | 26.6.2024 | 27.6.2024 | 10,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024157 | 62024 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet- Palma (drevo) | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 64,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024156 | 240002371 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný popl. POS terminál 8038438 | 5.6.2024 | 8.7.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024155 | 2024071 | ZAKALANDIA, s.r.o. | Magnetka 3D-Fiľakovo | 3.6.2024 | 27.6.2024 | 720,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024154 | 2024072 | Fehér Matej-MEDIACITY | Zapekacia jednotka do tlačiarne OKI | 30.6.2024 | 17.7.2024 | 86,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024153 | 1362024 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS kniž | 28.6.2024 | 17.7.2024 | 3,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024152 | 240242 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odb.prehliadka a skúška EPS - Bebekova veža | 24.6.2024 | 17.7.2024 | 532,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024151 | 1232024 | Futó Andrej | Montáž informačných tabúl (Digit.sprievodca) | 21.6.2024 | 21.6.2024 | 306,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024150 | 2024060036 | Hennemann Adrián - Termocool | Tlaková skúška klimatizácie suchým dusíkom | 21.6.2024 | 26.6.2024 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024149 | 1117400165 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 5/24 | 20.6.2024 | 4.7.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024148 | 442406 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO,BOZP 1.polrok 2024 | 19.6.2024 | 26.6.2024 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024147 | 20240601 | ILLÉS Gábor | Grafické vyhot.inform.tabúľ a rollupov (Digit.sprievodca) | 19.6.2024 | 20.6.2024 | 384,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024146 | 30242322 | Fedia s.r.o. | Roll up banner s potlačou (Digit.sprievodca) | 17.6.2024 | 17.6.2024 | 156,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024145 | 240100055 | LIBRO, s.r.o. | Nákup kníh knižnica (FPU) | 17.6.2024 | 21.6.2024 | 952,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024144 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.6.24-14.7.24) | 17.6.2024 | 26.6.2024 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
