Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024059 | 3124001310 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčt. spotreby el.energie kniž 2/24 | 12.3.2024 | 12.3.2024 | 509,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024058 | 2405351295 | Slovenská pošta, a.s. | Nákup periodík knižnica | 11.3.2024 | 7.3.2024 | 278,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024057 | 202414 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | Besedy s autorkou Petrou Džerengovou | 7.3.2024 | 27.3.2024 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024056 | 202413 | LOTA vydavateľstvo s.r.o. | Nákup kníh knižnica 2 ks | 7.3.2024 | 27.3.2024 | 34,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024055 | 770526752 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 169 ks 3/24 | 7.3.2024 | 7.3.2024 | 1 130,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024054 | 2024039 | PRESSTON, s.r.o. | Tlač vstupeniek hrad 24000 ks | 6.3.2024 | 15.3.2024 | 1 296,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024053 | 412024 | Futó Andrej | Tlač banerov "východná stena" (výstava Egypt) | 5.3.2024 | 15.3.2024 | 968,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024052 | 2013849 | FORK, s.r.o. | Nákup kroniky A4 200 strán múzeum, hrad 4 ks | 5.3.2024 | 15.3.2024 | 66,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024051 | 1477386841 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh knižnica (FPU) | 5.3.2024 | 4.3.2024 | 1 002,16 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024050 | 240000463 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom POS terminálu 3/24 | 5.3.2024 | 18.3.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024049 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 2.Q.24 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024048 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné PZP Hyundai 2.Q.24 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024047 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 3/24 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024046 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 3/24 | 1.3.2024 | 15.3.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024045 | 8345138564 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 2/24 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | 98,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024044 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 4/24 | 1.3.2024 | 7.3.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024043 | 1024031454 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 3/24 | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024042 | 20240030 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 29.2.2024 | 14.3.2024 | 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024041 | 12024 | Wolf Zdeněk | Šperk-krížik,srdce | 20.2.2024 | 14.3.2024 | 593,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024040 | 20241256 | Teya Slovakia, a.s. | Prenájom terminálu 2/24 | 14.2.2024 | 22.3.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024039 | 2024028 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup tonerov čierny 7000 st. | 29.2.2024 | 15.3.2024 | 420,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024038 | 303448415 | Internet-Handel s.r.o. | Nákup knihy Tutanchamon | 22.2.2024 | 16.2.2024 | 44,97 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024037 | 1502400096 | IDEA Nábytok s.r.o. | Kancelársky stôl 2 ks (kanc. Vozárová, Illés) | 21.2.2024 | 21.2.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024036 | 1112400034 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 1/24 | 19.2.2024 | 28.2.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024035 | 22003916 | CZEMAG a.s. | Kovové regály Drumy 2000x1000x400 5 ks | 19.2.2024 | 21.2.2024 | 580,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
