Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024218 | 770533258 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav. líst. HMF 181 ks 9/24 | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 1 262,42 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024217 | 2024399 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístrojov HMF | 5.9.2024 | 24.9.2024 | 253,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024216 | 202421826 | Digily s.r.o. | Identifikačné náramky 700ks | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 34,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024215 | 2405425875 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž. | 2.9.2024 | 9.9.2024 | 269,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024214 | 6827888826 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poisť. PZP Hyundai 3Q/24 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 46,25 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024213 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poisť. majetku 3Q/24 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024212 | 240004669 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 9/24 | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024211 | 1024091380 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 9/24 | 1.9.2024 | 6.9.2024 | 45,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024210 | 8355862987 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom. služby múzeum 9/24 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 96,35 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024209 | 241045 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Podporné služby turniket 9/24 | 1.9.2024 | 9.9.2024 | 46,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024208 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet knižnica 10/24 | 1.9.2024 | 9.9.2024 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024207 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el. en. hrad kanc. 9/24 | 1.9.2024 | 4.9.2024 | 311,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024206 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Spotreba plynu NTIC 9/24 | 1.9.2024 | 13.9.2024 | 1 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024205 | 202400044 | Homoki Gyula ev | Figúrky maľované 43 mm | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 47 600,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2024204 | 52024 | Wolf Zdeněk | Šperk: náušnice,prívesok - sklenený | 7.8.2024 | 28.8.2024 | 376,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024203 | 240004123 | Teya Slovakia, a.s. | Mesač.poplatok POS terminál PČ | 1.8.2024 | 9.9.2024 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024202 | 2024091 | Fehér Matej-MEDIACITY | Antivír.program Kaspersky | 31.8.2024 | 9.9.2024 | 153,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024201 | 5167427471 | Alza.sk s.r.o. | Ventilátor SENCOR SFN 4010WH- NTIC | 30.8.2024 | 28.8.2024 | 29,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024200 | 12279979 | printworld.com GmbH | Tlač plagátov A2 "XXIV. Fiľak. hradné hry" | 28.8.2024 | 26.8.2024 | 95,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024199 | 2024106 | Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo | Kosenie areálu hrad, MVM | 20.8.2024 | 28.8.2024 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024198 | 1113400240 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 7/24 | 20.8.2024 | 28.8.2024 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024197 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.8.24-14.9.24) | 17.8.2024 | 28.8.2024 | 69,48 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024196 | 5082024 | Holíková Amália-Hájske hrnčiarstsvo | Workshop na vytv. pravekých keramík | 14.8.2024 | 28.8.2024 | 170,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024195 | 20240031 | PRESSZI s.r.o. | Preprava zbierkových predmetov BA-NR-LV-FIL | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 498,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024194 | 3124005095 | MET Slovakia, a.s. | Vyúčtovanie spotr. el.en. kniž. 7/24 | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 657,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
