Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018264 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poist.mot.vozidla Hyundai IV.Q/18 | 4.9.2018 | 12.9.2018 | 31,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018263 | 6822572849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistné - majetok,zbier.predm. IV.Q/18 | 4.9.2018 | 19.9.2018 | 174,63 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018262 | 7289103385 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 9/18-kniž | 1.9.2018 | 12.9.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018261 | 1018091744 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 9/18 | 1.9.2018 | 7.9.2018 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018260 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu + IP adresa 10/18-kniž. | 1.9.2018 | 10.9.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018259 | 2181179836 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Doučtov.-zráž.voda (oprava chyby) | 1.8.2018 | 3.8.2018 | 6,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018258 | 2018425 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | Turistická známka "Fiľ.hrad" | 16.8.2018 | 30.8.2018 | 126,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018257 | 132018 | Turňa Rastislav, Mgr. | Uhorské mince | 6.8.2018 | 4.9.2018 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018256 | 21810433 | TATRAPLAN s r.o. | Mapa:Cerová vrch.,Bodvian.,Krupin.,Murán.,ATC | 3.8.2018 | 4.9.2018 | 113,04 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018255 | 1156949161 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice (FPU) | 31.8.2018 | 30.8.2018 | 1 858,63 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018254 | 922018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Notebook Acer Extensa 15 (hrad -kanc) | 31.8.2018 | 10.9.2018 | 342,78 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018253 | 932018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Grafické práce (HMF) | 31.8.2018 | 7.9.2018 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018252 | 2018214 | PRESSTON, s.r.o. | Dotlač vstupeniek na hrad na rok 2018 | 30.8.2018 | 7.9.2018 | 180,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018251 | 282018 | Szajko Arpad - montáž alarmov | Oprava alarmu v mestskom muzeu | 30.8.2018 | 7.9.2018 | 100,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018250 | 20182854 | LEDart s.r.o. | LED žiarovky E27/11 W | 27.8.2018 | 24.8.2018 | 127,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018249 | 5021812619 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | Predpl.služby-VS SR (ročný prístup)-r.2018 | 21.8.2018 | 8.8.2018 | 117,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018248 | 72018 | Mezei Ondrej | Oprava detského ihriska (dvor NTIC) | 20.8.2018 | 24.8.2018 | 230,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018247 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Tel.poplatky orange 15.8.-14.9.18 - HMF | 17.8.2018 | 24.8.2018 | 63,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018246 | 1183683 | ISPA, spol. s r.o. | Prenájom rekl.plochy-billboard /Lovinobaňa/ 8/18 | 14.8.2018 | 24.8.2018 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018245 | 20180351 | Stavebné bytové družstvo Fiľakovo | TV signál - II.polrok 2018 | 13.8.2018 | 7.9.2018 | 48,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018244 | 2018080103 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 8/2018 | 13.8.2018 | 17.8.2018 | 28,91 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018243 | 86089534 | PORADCA, s.r.o. | Predplatné publ.Poradca 2019 | 11.8.2018 | 3.8.2018 | 56,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018242 | 180099 | novoTHERM KG s.r.o. | Oprava klimatiz.zariadenia v muzeu | 9.8.2018 | 24.8.2018 | 558,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018241 | 1113800219 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 7/18 | 13.8.2018 | 7.9.2018 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018240 | 2180030741 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energ.- muzeum -7/18 | 6.8.2018 | 6.8.2018 | 154,54 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
