Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018214 | 92018 | Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISE | Oprava elektroinšt. v rozvod.skriniach /2 ks/ -muzeum | 23.7.2018 | 31.7.2018 | 145,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018213 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | tel.popl. 15.7.-14.8.18 - HMF | 17.7.2018 | 24.7.2018 | 64,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018212 | 692018 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS /DL: 29,38,121,131,225/ | 11.7.2018 | 24.7.2018 | 15,45 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018211 | 8401866965 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18- hrad kanc, | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018210 | 8401866971 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18- muzeum sklad | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018209 | 8401866959 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18- NTIC | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018208 | 8401866977 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18- hrad | 10.7.2018 | 11.7.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018207 | 8401866989 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18- muzeum | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 93,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018206 | 8401866983 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18 - knižnica | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018205 | 8401882800 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 7/18 - tunel | 10.7.2018 | 17.7.2018 | 13,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018204 | 18303688 | Energy Europe, SE | Vyúčtov.spotreby el.energie - hrad 6/18 | 10.7.2018 | 10.7.2018 | 144,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018203 | 1117800189 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 6/18 | 9.7.2018 | 16.7.2018 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018202 | 18074991 | NUBIUM, s.r.o. | prenájom billboardu RS, Košická cesta 7/18 | 4.7.2018 | 16.7.2018 | 148,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018201 | 770218813 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup strav.lístkov -HMF 7/18 (267 ks) | 3.7.2018 | 3.7.2018 | 1 182,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018200 | 5218 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov na Fiľakov.hrad.hry A3 | 2.7.2018 | 11.7.2018 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018199 | 5118 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Zhotovenie bannerov - Noc múzeí, Gejša, Hrad.hry | 2.7.2018 | 11.7.2018 | 732,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018198 | 8212158644 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky 6/18-HMF | 1.7.2018 | 16.7.2018 | 86,66 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018197 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+IP adr.-kniž. 8/18 | 1.7.2018 | 11.7.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018196 | 7264135691 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - 7/18-kniž. | 1.7.2018 | 11.7.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018195 | 18303689 | Energy Europe, SE | Vyúčtov.spotre.el.ener.-knižn 618 | 30.6.2018 | 11.6.2018 | 91,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018194 | 18303690 | Energy Europe, SE | Vyúčtov.spotr.el.ener.--muzeum 618 | 30.6.2018 | 11.6.2018 | 161,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018193 | 10180047 | Dajama Abonent, s.r.o. | Kniha: Od hradu k hradu (1.časť) | 26.6.2018 | 28.6.2018 | 152,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018192 | 282018 | boh s.r.o. | magnet - folia (veľká) | 20.6.2018 | 11.7.2018 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018191 | 292018 | boh s.r.o. | magnet - folia (veľká) | 20.6.2018 | 11.7.2018 | 55,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018190 | 2018021 | Mészárosová Emília | Mydlo s kozím mliekom | 15.6.2018 | 18.6.2018 | 10,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
