Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015125 | 15008 | ABAFFKA - Mgr.Anna Baffiová | Šúpolienka -stojaca | 20.7.2015 | 28.7.2015 | 27,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015124 | 342015 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 20.7.2015 | 28.7.2015 | 309,05 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015123 | 174 | Toman Pavel (Toman a Toman) | Drevená pohľadnica | 19.7.2015 | 24.7.2015 | 25,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015122 | 115131 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Kniha "Amikor még szuk vót a világ" | 14.7.2015 | 24.7.2015 | 41,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015121 | 2672015 | Civertan Bt | Časopis "Szép Magyarország" | 14.7.2015 | 24.7.2015 | 4 410,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015120 | 471507 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služby technika PO a BOZP -I.polr.2015 | 9.7.2015 | 28.7.2015 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015119 | 251174128 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné+zráž.voda 23.4.-21.7.15-NTIC (34 m3) | 23.7.2015 | 28.7.2015 | 141,61 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015118 | 251173944 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné,stočné+zráž.voda -28.4.-22.7.15-HMF(12 m3) | 23.7.2015 | 28.7.2015 | 118,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015117 | 251173942 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné+zráž.voda 28.4.-22.7.15-kniž (8m3) | 23.7.2015 | 28.7.2015 | 159,04 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015116 | 15073847 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom reklam.plochy-billboard 7/15 | 17.7.2015 | 24.7.2015 | 144,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015115 | 115133 | Lilium Aurum spol. s r.o. | Nákup kníh do mest.kniž.-Komjáti - Egyet. | 14.7.2015 | 24.7.2015 | 242,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015114 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telefon.poplatky-15.7.-14.8.15-HMF | 17.7.2015 | 24.7.2015 | 54,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015113 | 432015 | Nezábudka, n.o. | Strava pre účast.skrášľ.tábora (22 osôb.,6 dní-obedy) | 16.7.2015 | 24.7.2015 | 504,02 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015112 | 412015 | Nezábudka, n.o. | Obedy pre účast.archeol.výskumu na hrade 6.7.-10.7.15 | 10.7.2015 | 15.7.2015 | 140,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015111 | 150260 | SAK plus, s.r.o. | Oprava EPS, výmena akumul.+doprava (Bebek.veža) | 14.7.2015 | 24.7.2015 | 130,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015110 | 20150078 | FILLECK, s.r.o. | Router k serv.počít. Mikrotik RB951-kniž | 6.7.2015 | 15.7.2015 | 45,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015109 | 1118500103 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika - jún 2015 | 6.7.2015 | 15.7.2015 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015108 | 712015 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS - poštovné, balné | 3.7.2015 | 15.7.2015 | 11,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015107 | 8775349919 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby- 01.6.-30.06.15 -HMF | 3.7.2015 | 15.7.2015 | 76,33 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015106 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu-8/15-kniž., | 1.7.2015 | 15.7.2015 | 27,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015105 | 7203446324 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 1.7.-31.7.15 - NTIC | 1.7.2015 | 15.7.2015 | 164,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015104 | 7203446322 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 1.7.-31.7.15-kniž. | 1.7.2015 | 15.7.2015 | 729,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015103 | 15018 | Szvorák Bratinka Zsuzsanna | Magnetka-drevotrieska | 18.6.2015 | 26.6.2015 | 149,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015102 | 150246 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odbor.prehliadka EPS-Bebek.veža - r. 2015 | 30.6.2015 | 15.7.2015 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2015101 | 872015 | Fehér Matej-MEDIACITY | Forton UPS ku kniž.serveru | 29.6.2015 | 3.7.2015 | 99,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
