Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022094 | 8210047041 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022093 | 8210047040 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 95,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022092 | 8210047039 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 216,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022091 | 8210047038 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022090 | 8210047037 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc. 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022089 | 8210047036 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 4/22 | 4.4.2022 | 13.4.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022088 | 8210047034 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 4/22 | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 1 399,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022087 | 8210047035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 4/22 | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022086 | 2220015284 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. múzeum 3/22 | 2.4.2022 | 27.4.2022 | 14,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022085 | 2220015283 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. kniž 3/22 | 2.4.2022 | 27.4.2022 | 16,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022084 | 2220015282 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. hrad 3/22 | 2.4.2022 | 27.4.2022 | 656,51 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022083 | 2220015281 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.ener. NTIC 3/22 | 2.4.2022 | 27.4.2022 | 3,37 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022082 | 8303610217 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 3/22 | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 100,19 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022081 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 5/22 | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022080 | 1022041659 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 4/22 | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022079 | 2203890774 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Neobmedzený hosting k doméne hradfilakovo.sk rok 2022 | 31.3.2022 | 24.3.2022 | 85,31 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022078 | 205468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík knižnica | 24.3.2022 | 15.3.2022 | 214,95 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022077 | 222022 | Račko Igor, Ing. | Prehliadka PZ a rozvodu ZP v kotolni budovy NTIC | 22.3.2022 | 29.3.2022 | 37,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022076 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Konfigurácia wifi routra | 21.3.2022 | 29.3.2022 | 104,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022075 | 1020220052 | Komunál-Servis, s.r.o. | Výber dod.služieb poistenia na poist.majetku | 17.3.2022 | 12.4.2022 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022074 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. tel. múzeum /15.3.22-14.4.22/ | 17.3.2022 | 24.3.2022 | 63,07 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022073 | 10221417 | FORK, s.r.o. | Kroniky A4, 200 strán múzeum | 16.3.2022 | 24.3.2022 | 28,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022072 | 1116200065 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 2/22 | 15.3.2022 | 29.3.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022071 | 7219175 | LED Solution s.r.o. | LED zdroj /trafo/ tunel | 11.3.2022 | 16.3.2022 | 37,79 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022070 | 22027 | FALCON SPORT, s.r.o. | Textilné vlajky na Bebekovu vežu 3 ks | 11.3.2022 | 24.3.2022 | 99,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
