Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025030 | 7200000579 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Preddavok na plyn NTIC 2/25 | 1.2.2025 | 14.2.2025 | 1 633,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025029 | 1012518022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- hrad 02/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 512,34 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025028 | 1012518023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Preddavok na elektrinu- tunel 02/25 | 1.2.2025 | 13.2.2025 | 175,52 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025027 | 250007323 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný popl. POS terminál 01/25 | 2.1.2025 | 28.2.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025026 | 1052501423 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie el. en. MVM 01/25- nedoplatok | 31.1.2025 | 13.3.2025 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025025 | 695 | ISOTOPTECH Zrt. | Archeologický výskum - vyšetrenie kosti | 31.1.2025 | 24.2.2025 | 410,00 € | Prevodný príkaz | 10.3.2025 |
| 2025024 | 12281837 | printworld.com GmbH | Tlač zelenej brožúry 2000 ks | 30.1.2025 | 21.1.2025 | 324,04 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025023 | 14250533 | LEONESS, s.r.o. | Hliníkový rám A4 na oznamy na dvere | 27.1.2025 | 23.1.2025 | 59,35 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025022 | 202502 | Bojtoš Štefan | Elektroinšt. v mest. knižnici (neonové osvetlenie na javisku) | 27.1.2025 | 30.1.2025 | 250,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025021 | 2500017166 | Stavebniny DEK s.r.o. | Nákup ost. materiálu do MVM (lepidlo, vnút. štuk) | 27.1.2025 | 27.1.2025 | 12,55 € | Platba v hotovosti | 10.2.2025 |
| 2025020 | 2700666735 | Libri -Bookline, Zrt. | Nákup kníh do mest.kniž. 49 ks | 22.1.2025 | 22.1.2025 | 533,61 € | Platba v hotovosti | 10.2.2025 |
| 2025019 | 1020250033 | Kovats s.r.o. | Kalibrácia detektorov CH4/CO- knižnica | 20.1.2025 | 30.1.2025 | 110,70 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025018 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby múzeum 15.1.25 - 14.2.25 | 17.1.2025 | 29.1.2025 | 71,18 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025017 | 1118500022 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služba energetika mesta 12/24 | 17.1.2025 | 30.1.2025 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025016 | 5001879090 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový poplatok | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 3,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025015 | 42025 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské AICES na rok 2025 | 14.1.2025 | 24.1.2025 | 350,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025014 | 25100743 | Artikon s.r.o. | Archivačné rukavice | 13.1.2025 | 20.1.2025 | 37,35 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025013 | 770538250 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup SL zamestn. HMF 01/25 | 10.1.2025 | 10.1.2025 | 815,34 € | Prevodný príkaz | 4.2.2025 |
| 2025012 | 2256100645 | T.S.BOHEMIA a.s. | Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 13 - Riaditeľka | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 155,57 € | Prevodný príkaz | 3.2.2025 |
| 2025011 | 120250007 | DATES MOBILE Slovakia, s.r.o. | Mobilný telefón Samsung Galaxy A15- NTIC | 9.1.2025 | 8.1.2025 | 149,00 € | Prevodný príkaz | 2.2.2025 |
| 2025010 | 5337688881 | Alza.sk s.r.o. | Osobná váha- darček do tomboly (Ples mesta Fiľakovo) | 9.1.2025 | 13.1.2025 | 53,02 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025009 | 42501 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služba technika PO, BOZP 2.Q/24 | 7.1.2025 | 20.1.2025 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025008 | 20250008 | Šoka Milan Ing. | Aktualizácia stránky www.muzeum.sk 2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025007 | 250007311 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 01/25 | 2.1.2025 | 17.3.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025006 | 1012514904 | MAGNA ENERGIA a.s. | Záloha na elektrinu - tunel 01/25 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | 175,52 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
