Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025021 | 2500017166 | Stavebniny DEK s.r.o. | Nákup ost. materiálu do MVM (lepidlo, vnút. štuk) | 27.1.2025 | 27.1.2025 | 12,55 € | Platba v hotovosti | 10.2.2025 |
| 2025020 | 2700666735 | Libri -Bookline, Zrt. | Nákup kníh do mest.kniž. 49 ks | 22.1.2025 | 22.1.2025 | 533,61 € | Platba v hotovosti | 10.2.2025 |
| 2025019 | 1020250033 | Kovats s.r.o. | Kalibrácia detektorov CH4/CO- knižnica | 20.1.2025 | 30.1.2025 | 110,70 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025018 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby múzeum 15.1.25 - 14.2.25 | 17.1.2025 | 29.1.2025 | 71,18 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025017 | 1118500022 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služba energetika mesta 12/24 | 17.1.2025 | 30.1.2025 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025016 | 5001879090 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový poplatok | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 3,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025015 | 42025 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členské AICES na rok 2025 | 14.1.2025 | 24.1.2025 | 350,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025014 | 25100743 | Artikon s.r.o. | Archivačné rukavice | 13.1.2025 | 20.1.2025 | 37,35 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025013 | 770538250 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup SL zamestn. HMF 01/25 | 10.1.2025 | 10.1.2025 | 815,34 € | Prevodný príkaz | 4.2.2025 |
| 2025012 | 2256100645 | T.S.BOHEMIA a.s. | Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 13 - Riaditeľka | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 155,57 € | Prevodný príkaz | 3.2.2025 |
| 2025011 | 120250007 | DATES MOBILE Slovakia, s.r.o. | Mobilný telefón Samsung Galaxy A15- NTIC | 9.1.2025 | 8.1.2025 | 149,00 € | Prevodný príkaz | 2.2.2025 |
| 2025010 | 5337688881 | Alza.sk s.r.o. | Osobná váha- darček do tomboly (Ples mesta Fiľakovo) | 9.1.2025 | 13.1.2025 | 53,02 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025009 | 42501 | Anderko Zoltán - AENEAS | Služba technika PO, BOZP 2.Q/24 | 7.1.2025 | 20.1.2025 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025008 | 20250008 | Šoka Milan Ing. | Aktualizácia stránky www.muzeum.sk 2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025007 | 250007311 | Teya Slovakia, a.s. | Mesačný poplatok POS terminál 01/25 | 2.1.2025 | 17.3.2025 | 16,80 € | Prevodný príkaz | 10.4.2025 |
| 2025006 | 1012514904 | MAGNA ENERGIA a.s. | Záloha na elektrinu - tunel 01/25 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | 175,52 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025005 | 1012514903 | MAGNA ENERGIA a.s. | Záloha na elektrinu - hrad 01/25 | 2.1.2025 | 15.1.2025 | 512,34 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025004 | 8362467032 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekomunikačné služby- múzeum 01/25 | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 96,35 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025003 | 1025011423 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Služba: výkon zodp. osoby 01/25 | 1.1.2025 | 10.1.2025 | 46,74 € | Prevodný príkaz | 4.2.2025 |
| 2025002 | 250108 | BIOMETRIC, spol. s r.o. | Podporná služba turniket- 01/2025 | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 47,97 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2025001 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet stand.100 + IP - knižnica 02/25 | 1.1.2025 | 13.1.2025 | 37,98 € | Prevodný príkaz | 10.2.2025 |
| 2024313 | 2024005234 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Vyúčtovanie spot. plynu NTIC rok 2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024312 | 3124009505 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el. en.- knižnica 12/24 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 636,41 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024311 | 2024000067 | Homoki Gyula ev | Figúrka maľovaná, predaná 11/24 (doplatok) | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 1 080,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2024310 | 1250003 | Wander Book s.r.o. | Wander book- Vysoké Tatry | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 93,99 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
