Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021158 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný tel.popl. HMF /15.6-14.7.21/ | 17.6.2021 | 25.6.2021 | 64,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021157 | 1119100146 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 5/21 | 16.6.2021 | 25.6.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021156 | 1722021 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 15.6.2021 | 25.6.2021 | 3,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021155 | 2121022 | Akadémia vzdelávania NOVOHRAD, o.z. | Školenie-mzdová účtovníčka | 14.6.2021 | 14.6.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021154 | 2021047 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač na papier,plagátov,lamin.tabúl múzeum | 8.6.2021 | 15.6.2021 | 144,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021153 | 210220 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odb.prehliadka a skúška EPS-Bebekova veža | 8.6.2021 | 25.6.2021 | 240,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021152 | 2021032 | SPIN CHARLIE-Ing. Karol Csúz | Oprava zariadenia EZS-budova NTIC | 7.6.2021 | 15.6.2021 | 76,32 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021151 | 770432717 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístky 6/21 HMF /214 ks/ | 7.6.2021 | 8.6.2021 | 1 020,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021150 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. tunel 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021149 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021148 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. kniž. 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021147 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021146 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. múzeum sklad 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021145 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. hrad kanc. 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021144 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021143 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021142 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 6/21 | 4.6.2021 | 11.6.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021141 | 1007043160 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné My Novohradské noviny 26/2021-50/2021 kniž | 4.6.2021 | 1.6.2021 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021140 | 2210029420 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. kniž. 5/21 | 3.6.2021 | 25.6.2021 | 9,08 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021139 | 2210029421 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. múzeum 5/21 | 3.6.2021 | 25.6.2021 | 13,02 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021138 | 8284428427 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 5/21 HMF | 1.6.2021 | 15.6.2021 | 150,29 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021137 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa kniž. 7/21 | 1.6.2021 | 8.6.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021136 | 1021061768 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 6/21 | 1.6.2021 | 8.6.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021135 | 3721096268 | Panta Rhei, s.r.o. | Nákup kníh do MK /FPU 20/-doučt.,oprava chyby | 31.5.2021 | 17.5.2021 | 18,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021134 | 210016 | Boggero Ján BIANKO | Magnetka malá Al. | 27.5.2021 | 1.6.2021 | 950,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
