Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020038 | 8190045390 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - NTIC | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 112,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020037 | 8190045393 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - hrad | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 267,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020036 | 8190045391 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - hrad kanc. | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020035 | 8190045392 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - muzeum sklad | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020034 | 8190045395 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie 2/20 - muzeum | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 86,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020033 | 8190052204 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž 2/20 | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 605,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020032 | 8190052205 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 2/20 | 4.2.2020 | 11.2.2020 | 132,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020031 | 770333766 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.líst. - HMF 2/20 (117 ks) | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 620,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020030 | 12020 | Zacher Pajpachová Jarmila | Nákup kníh do mestskej kniž. | 3.2.2020 | 7.2.2020 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020029 | 20200201 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Preklad článkov do Fiľak.zvestí (HU) | 2.2.2020 | 7.2.2020 | 90,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020028 | 8251838729 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby 1/20 - HMF | 1.2.2020 | 13.2.2020 | 106,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020027 | 1020021726 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 2/20 | 1.2.2020 | 7.2.2020 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020026 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Služby internetu+ IP adr. 3/20-kniž | 1.2.2020 | 7.2.2020 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020025 | 1200013 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 14.1.2020 | 28.1.2020 | 78,40 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020024 | 2020008 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup notebooku ASUS X543UA /do kniž./ | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 379,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020023 | 2201020453 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážková voda r. 2019 -NTIC /23.10.-31.12.19/ | 30.1.2020 | 13.2.2020 | 60,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020022 | 22020 | Alfa print, s.r.o. | Tlač knihy:Komjáti I.-Pohrad.hrad -nadnáklad | 28.1.2020 | 17.2.2020 | 63,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020021 | 2201017470 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážková voda r. 2019-kniž. /23.10.-31.12.19/ | 27.1.2020 | 7.2.2020 | 171,71 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020020 | 2201017471 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážková voda r. 2019 -HMF /23.10.-31.12.19/ | 27.1.2020 | 7.2.2020 | 119,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020019 | 9900403796 | Libri -Bookline, Zrt. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 23.1.2020 | 25.1.2020 | 425,92 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2020018 | 42020 | Asociácia informačných centier Slovenska | Členský príspevok na rok 2020 - AICES | 20.1.2020 | 28.1.2020 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020017 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mes.paušál tel.popl. 15.1.-14.2.2020 - HMF | 17.1.2020 | 28.1.2020 | 79,93 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020016 | 40120 | Guman Miroslav KOMINEX-IMPEX-STAV | Revízia komínu - budova NTIC 2020 | 10.1.2020 | 10.1.2020 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020015 | 30120 | Guman Miroslav KOMINEX-IMPEX-STAV | Revízia komínu - budova Vigado na r. 2020 | 10.1.2020 | 14.1.2020 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020014 | 770324572 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov - kniž, 1/2020 (32 ks) | 7.1.2020 | 8.1.2020 | 576,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
