Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019156 | 8180053328 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad kanc. 6/19 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 20,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019155 | 8180053329 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- muzeum sklad 6/19 | 5.6.2019 | 11.6.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019154 | 770278065 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov -HMF 6/19 (211 ks) | 5.6.2019 | 6.6.2019 | 905,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019153 | 682257849 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku+zbierk.predmety 01.07.-30.09.19 | 4.6.2019 | 17.6.2019 | 188,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019152 | 2190027848 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.spotreby el.energie muzeum 5/19 | 3.6.2019 | 17.6.2019 | 4,09 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019151 | 6822755602 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Zákonné poistenie mot.vozidiel 1.7.-30.09.2019 | 3.6.2019 | 11.6.2019 | 42,18 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019150 | 10190670 | VEGO MARKETING, s.r.o. | Prenájom výlepových plôch vo Zvolene - hradné hry | 3.6.2019 | 11.6.2019 | 35,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019149 | 8234403084 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.poplatky 5/2019 -HMF | 1.6.2019 | 11.6.2019 | 107,46 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019148 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa 7/19- kniž | 1.6.2019 | 11.6.2019 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019147 | 8764699292 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu 6/19-kniž. | 1.6.2019 | 11.6.2019 | 839,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019146 | 1019061749 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 6/19 | 1.6.2019 | 11.6.2019 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019145 | 19053842 | NUBIUM, s.r.o. | Prenájom billboardu - máj 2019, RS Košická cesta | 24.5.2019 | 11.6.2019 | 153,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019144 | 1900014937 | Slovenská komora exekútorov | Prísptup do CRE, vydanie výpisu z registra exekúcii | 31.5.2019 | 29.5.2019 | 6,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019143 | 819 | RAJ DREVA s.r.o. | Dubové rezivo na zhotovenie zvonice (0,32 m3) | 28.5.2019 | 29.5.2019 | 414,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019142 | 6019239 | unitedprint.com Slovensko s.r.o. | Tlač letákov - obojstranne | 28.5.2019 | 22.5.2019 | 93,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019141 | 4519 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov, pozvánok,panelov (Lotz Trio, Noc múzeí, Colníci,Zafír) | 23.5.2019 | 29.5.2019 | 499,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019140 | 2019065 | A-MOLE s.r.o. | Čistenie kanalizácie toalety hrad, monitorovanie | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 370,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019139 | 392019 | Kalmár Marcel - MAJSTER | Ozvučenie podujatia "Noc múzeí a galérii 18.5.19" | 21.5.2019 | 27.5.2019 | 350,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019138 | 22019 | Dychová hudba Železiarne Podbrezová | Účinkovanie orchestra DH Železiarne dňa 18.5.2019-Noc múzeí | 18.5.2019 | 29.5.2019 | 600,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019137 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Telef.poplatky Orange 15.5.-14.06.19 - HMF | 17.5.2019 | 22.5.2019 | 65,87 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019136 | 20191453 | ISPA, spol. s r.o. | prenájom billboardu - Fiľakovo Tesco 01.5.-19.5.19-Noc múzeí | 14.5.2019 | 29.5.2019 | 288,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019135 | 1020190002 | LESONIA s.r.o. | Preparovanie exponátu - dvojhlavé prasiatko | 13.5.2019 | 27.5.2019 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019134 | 190011 | Gyorgy Koloman - Autoservis Gyorgy | Oprava mot.voz.Hyundai - výmena čel.skla,opr.motora | 13.5.2019 | 17.5.2019 | 462,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019133 | 1114900150 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 4/19 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2019132 | 20190037 | PRESSZI s.r.o. | Preprava výst.predmetov FIľak.-Bratis.-Fiľakovo dňa10.05.19 | 10.5.2019 | 17.5.2019 | 313,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
