Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018305 | 8180026871 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. -kniž 10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018304 | 8180026870 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. - hrad 10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018303 | 8180026868 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. -hrad kanc 10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018302 | 8180026869 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. -muzeum skl.10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018301 | 8180026872 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. - muzeum10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 93,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018300 | 8180029134 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. - tunel 10/18 | 5.10.2018 | 10.10.2018 | 13,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018299 | 2180040783 | Energie2, a.s. | Vyúčt. spotreby el.energie - muzeum 9/18 | 5.10.2018 | 19.10.2018 | 29,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018298 | 722018 | Asociácia informačných centier Slovenska | Faktúra za účasť na 5.kolkviu a VZ AiCES | 4.10.2018 | 3.10.2018 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018297 | 201800674 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky za použív.KIS MaSK za r. 2018 | 4.10.2018 | 16.10.2018 | 66,39 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018296 | 770234638 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup strav. lístkov - kniž. 10/18 (55 ks) | 4.10.2018 | 5.10.2018 | 933,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018295 | 2018004 | ILLÉS KÓSIK Andrea, Mgr. | Scenár a realiz.výstavy "Krása v ohni zrodená"-vern. 21.9.18 | 1.10.2018 | 25.10.2018 | 550,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018294 | 8218045547 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby - 9/18 - HMF | 1.10.2018 | 16.10.2018 | 90,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018293 | 1018101747 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpoved.osoby 10/18 | 1.10.2018 | 9.10.2018 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018292 | 7269175891 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 10/18 | 1.10.2018 | 9.10.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018291 | 2018496 | NOVHAS - Jackuliak Miroslav | Kontrola hasiacich prístr. -rok 2018 HMF | 1.10.2018 | 9.10.2018 | 87,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018290 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internetové služby +IP adresa 11/18-kniž | 1.10.2018 | 9.10.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018289 | 8180026867 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- NTICl 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018288 | 8180026871 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- knižnica 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018287 | 8180026870 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- hrad 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018286 | 8180026868 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- hrad kancel. 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018285 | 8180026869 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- muzeum sklad 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018284 | 8180036872 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie- muzeum 9/18 | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 93,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018283 | 8180029134 | Energie2, a.s. | Spotrebe el.energie-tunel 9/18 | 6.9.2018 | 10.9.2018 | 13,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018282 | 332018 | MANUfakt, Gyetvai Štefan | Magnet "Erb Fiľakovo" | 4.9.2018 | 12.9.2018 | 172,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018281 | 1002018 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup kanc.potrieb - pásová jednotka OKIA4 | 30.9.2018 | 9.10.2018 | 308,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
