Faktúry

Faktúry » subjekt: Hradné múzeum vo Fiľakove » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
2301-2325 (z 3880)
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Číslo Dodávateľ Predmet Dátum doručenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Dátum zverejnenia
20191062819Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICSTlač plagátov, pozvánok,cenník,čas.plán A0)15.4.201925.4.2019 370,33 €Prevodný príkaz10.1.2025
2019105190208253EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.Platba za doménu - fulekivar.sk r.2019 (28.4.-31.12.)12.4.20195.4.201914,27 €Prevodný príkaz10.1.2025
20191042191085445Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s.Vodné a stočné -25.01.-10.4.2019 - NTIC (7 m3)11.4.201925.4.201961,06 €Prevodný príkaz10.1.2025
20191031112900123Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovoslužby energetika 3/1910.4.201925.4.201967,10 €Prevodný príkaz10.1.2025
20191021902553LEDart s.r.o.Nákup Led žiaroviek (E27, 12W, studená biela)8.4.20195.4.201986,34 €Prevodný príkaz10.1.2025
201910120190675ISPA, spol. s r.o.Tlač plagátu na billboard (noc múzeí,hrad.hry)5.4.201915.4.201996,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
201910020190674ISPA, spol. s r.o.Prenájom rekl.plochy - billboard (pri Tescu FI, noc muzeí)5.4.201915.4.2019 144,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190995043073040Internet Mall Slovakia, s.r.o.Teplovzdušná pištoľ (decker KX 2200K)4.4.20194.4.201953,40 €Prevodný príkaz10.1.2025
2019098770267776Ticket Service, s.r.o.Nákup strav.lístkov - HMF 4/19 - 214 ks3.4.20194.4.2019 919,52 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190978180053331Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - knižnical 4/194.4.201911.4.2019 132,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190968180053327Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - NTIC 4/194.4.201911.4.2019 115,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190958180053332Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - muzeum 4/194.4.201911.4.201990,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190948180053329Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - muzeum sklad 4/194.4.201911.4.201927,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190938180053328Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - hrad kancel. 4/194.4.201911.4.201920,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190928180053330Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - hrad 4/194.4.201911.4.2019 310,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190918180053333Energie2, a.s.Spotreba elektric.energie - tunel 4/194.4.201911.4.201915,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
201909062019Ladislav Krivánsky - GENERAL SERVISEOprava - zosilovača v Bebek veži (kondenz.)3.4.201915.4.2019 179,30 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190892190015381Energie2, a.s.Vyúčtovanie spotreby el.energie-Hrad 3/192.4.201915.4.2019 314,96 €Prevodný príkaz10.1.2025
201908832019Mezei OndrejOprava - výmena zámku HMF1.4.201915.4.2019 175,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190878822715239Slovenský plynár.priemysel, a.s.Spotreba plynu - kniž. 4/191.4.20195.4.2019 839,00 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190868230223152Slovak Telekom, a.s. T-ComTelekom.poplatky 319-HMF1.4.20192.5.2019 108,38 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190851019041738osobnyudaj.sk, s.r.o.Výkon zopdovednej osoby 4/191.4.201915.4.201939,60 €Prevodný príkaz10.1.2025
20190841900182Business Storage Logistic s.r.o.Reklam. stojan A -čko (594 x 841 mm)20.3.201913.3.2019 144,59 €Prevodný príkaz10.1.2025
201908310190069Stoličný Michal Ing.-GESETNivelačná lata 5 m (NESTLE, cm a mm delenie)28.3.201927.3.201943,50 €Prevodný príkaz10.1.2025
2019082190207049EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.Platba za neob.hosting k domene + doména 2019 (12.4.-31.12.)28.3.201921.3.201985,31 €Prevodný príkaz10.1.2025
2301-2325 (z 3880)
Export výberu do súboru
Vytlačiť stránku