Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018330 | 8180026869 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- muzeum sklad 11/2018 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 24,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018329 | 8180026868 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- hrad kanc. 11/2018 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 19,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018328 | 8180026867 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- NTIC 11/2018 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018327 | 8180026871 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie- knižnica 11/2018 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 135,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018326 | 8180026870 | Energie2, a.s. | Spotreb el.energie - hrad 11/18 | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 319,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018325 | 601822045 | Archeologický ústav SAV | Archeolog.výskum - parkovisko (I.etapa, odbor.prac.) | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 2 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018324 | 1018111744 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 11/18 | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018323 | 8220041304 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telefonne poplatky - 10/18 - HMF | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 106,36 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018322 | 7165999372 | Slovenský plynár.priemysel, a.s. | Spotreba plynu - kniž. 11/2018 | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 753,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018321 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet + IP adresa - 12/2018 - kniž | 1.11.2018 | 9.11.2018 | 27,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018320 | 532018 | boh s.r.o. | Magnet-folia (veľká) | 31.10.2018 | 20.11.2018 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018319 | 651018 | Bendík Peter - Fotoprint | Magnetka metalická | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 1 056,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018318 | 180068 | Vaše suveníry, s.r.o. | Magnetka malá Al. | 18.10.2018 | 29.10.2018 | 474,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018317 | 2018200 | Dojčák Róbert | Magnetka 3D-Fiľakovo | 17.10.2018 | 29.10.2018 | 350,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018316 | 201824 | Vargová Terézia - CHOVTER | Vypracovanie PD-elektroinšt. inter."Sprístup.tunelu" | 26.10.2018 | 16.11.2018 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018315 | 2181256637 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 27.7.-22.10.18- muzeum /5 m3/ | 25.10.2018 | 9.11.2018 | 103,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018314 | 2181256636 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 27.7.-22.10.18-knižnica /8 m3/ | 25.10.2018 | 9.11.2018 | 163,14 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018313 | 2181251668 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné 26.7.-16.10.18-NTIC /44 m3/ | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 170,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018312 | 18064794 | Office Land, s.r.o. | Kalendáre, diáre na r., 2019 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | 46,26 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018311 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál.poplat.15.10.-14.11.18-HMF | 17.10.2018 | 25.10.2018 | 62,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018310 | 1800027066 | Slovenská komora exekútorov | Odmena za vydanie "Výpisu z registra exekúcii" | 17.10.2018 | 16.10.2018 | 4,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018309 | 17102018 | CSEMADOK ZO Fiľakovo | Prenájom Maďarsk.domu dňa 16.9.2018-Eszterlánc | 17.10.2018 | 9.11.2018 | 60,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018308 | 1140003421 | Martinus.sk, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej knižnice | 17.10.2018 | 16.10.2018 | 599,13 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018307 | 1110800270 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 9/18 | 5.10.2018 | 25.10.2018 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2018306 | 8180026867 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energ. - NTIC 10/18 | 5.10.2018 | 13.10.2018 | 116,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
