Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023005 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie tunel 1/23 | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 178,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023004 | 7200005067 | MET Slovakia, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad. 1/23 | 3.1.2023 | 4.1.2023 | 262,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023003 | 20230008 | Šoka Milan Ing. | Aktualizácia web stránky muzeum.sk na rok 2023 | 2.1.2023 | 13.1.2023 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023002 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 2/23 | 1.1.2023 | 13.1.2023 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2023001 | 1023011621 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 1/23 | 1.1.2023 | 10.1.2023 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022364 | 62022 | Wolf Zdeněk | Šperk-krížik,srdce | 31.12.2022 | 27.1.2023 | 680,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022363 | 2220091524 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. tunel rok 2022 | 31.12.2022 | 7.2.2023 | 467,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022362 | 2220085849 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.en. kniž 12/22 | 31.12.2022 | 3.2.2023 | 18,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022361 | 8320252736 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby HMF 12/22 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 96,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022360 | 1230003 | Wander Book s.r.o. | Kniha : Wander Book SK | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 70,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022359 | 22101 | SPAIM, s.r.o. | Zlatá minca Fiľakovo | 7.12.2022 | 16.12.2022 | 310,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022358 | 2205142829 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž r. 2023 | 21.12.2022 | 13.12.2022 | 271,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022357 | 2022163 | Fehér Matej-MEDIACITY | Nákup tonerov black, yellow | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022356 | 2022140 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov Gaál Lajos kniž | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 88,78 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022355 | 3802214778 | Panta Rhei, s.r.o. | Nákup kníh do mest.kniž. - FPU | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 706,52 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022354 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. tel. HMF (15.12.22-31.12.22) | 17.12.2022 | 27.12.2022 | 67,53 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022353 | 2022072 | Fiľo Pavel - SERVIS PZ | Odborná skúška NTL rozvodu plynu kniž | 16.12.2022 | 27.12.2022 | 570,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022352 | 2022032 | EURO-ART, s.r.o. | Rekonštr.práce na Fiľak.hrade - drevené pódium práce a materiál naviac | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 1 117,51 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022351 | 2022031 | EURO-ART, s.r.o. | Rekonštrukčné práce na Fiľak.hrade - drevené pódium | 15.12.2022 | 22.12.2022 | 14 010,28 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022350 | 1116200379 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 11/22 | 12.12.2022 | 27.12.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022349 | 4000927958 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 2,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022348 | 770501179 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 12/22 HMF 157 ks | 8.12.2022 | 8.12.2022 | 959,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022347 | 6827812274 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Poistenie majetku 1.Q.2023 | 5.12.2022 | 27.12.2022 | 190,80 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022346 | 1220070827 | PETIT PRESS, a.s. - divizia Bratislava | Predplatné MY Lučenec r.2023 | 5.12.2022 | 1.12.2022 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022345 | 8220020942 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. NTIC 12/22 | 5.12.2022 | 13.12.2022 | 129,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
