Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022185 | 770483913 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov HMF 7/22 (148 ks) | 8.7.2022 | 8.7.2022 | 832,22 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022184 | 8210047036 | Energie2, a.s. | Spotr.el.en. NTIC 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 102,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022183 | 8210047037 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. hrad kanc. 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 26,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022182 | 8210047038 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum sklad 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 61,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022181 | 8210047039 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. hrad 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 216,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022180 | 8210047041 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. múzeum 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022179 | 8210047040 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. kniž 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 95,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022178 | 8210047042 | Energie2, a.s. | Spotreba el.en. tunel 7/22 | 4.7.2022 | 13.7.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022177 | 8210047035 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 7/22 | 4.7.2022 | 4.7.2022 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022176 | 8210047034 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 7/22 | 4.7.2022 | 4.7.2022 | 1 399,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022175 | 2220037196 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.en. hrad 6/22 | 2.7.2022 | 26.7.2022 | 50,30 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022174 | 2220037198 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.en. múz 6/22 | 2.7.2022 | 26.7.2022 | 22,59 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022173 | 2220037195 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.en. NTIC 6/22 | 2.7.2022 | 26.7.2022 | 12,53 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022172 | 8309175139 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múz 6/22 | 1.7.2022 | 20.7.2022 | 98,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022171 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž 8/22 | 1.7.2022 | 11.7.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022170 | 1022071654 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp. osoby 7/22 | 1.7.2022 | 11.7.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022169 | 3062022 | Holíková Amália-Hájske hrnčiarstsvo | Hrnčiarska hlina na tvorivé dielne | 30.6.2022 | 20.7.2022 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022168 | 206468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž. rok 2022 | 30.6.2022 | 14.6.2022 | 228,86 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022167 | 2022076 | Fehér Matej-MEDIACITY | Antivír.program Kaspersky 5x | 30.6.2022 | 11.7.2022 | 41,76 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022166 | 1722022 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 17.6.2022 | 24.6.2022 | 3,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022165 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. HMF (15.6.22-14.7.22) | 17.6.2022 | 24.6.2022 | 64,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022164 | 2022070 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Plagát A3 "Umelecké remeslo" | 14.6.2022 | 24.6.2022 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022163 | 1119200185 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 5/22 | 14.6.2022 | 24.6.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022162 | 1649865751 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do knižnice /FPU/ | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 271,29 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022161 | 220226 | SAK plus, s.r.o. | Ročná odb.prehliadka a skúška EPS Bebekova veža | 10.6.2022 | 30.6.2022 | 312,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
