Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022294 | 2022110 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátu Mihály František (kniž) | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 181,68 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022293 | 770494066 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup strav.lístkov 10/22 HMF 174 ks | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 1 011,92 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022292 | 542022 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok SAK rok 2022 | 6.10.2022 | 25.10.2022 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022291 | 8220020945 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 330,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022290 | 8220020946 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 118,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022289 | 8220020948 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie tunel 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 67,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022288 | 8220020947 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 104,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022287 | 8220020944 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 25,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022286 | 8220020943 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 32,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022285 | 8220020942 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 10/22 | 4.10.2022 | 13.10.2022 | 129,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022284 | 8220020691 | Energie2, a.s. | Spotreby plynu NTIC 10/22 | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 681,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022283 | 8220020690 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 10/22 | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 2 115,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022282 | 62022 | ENTO TERA Zachar Michal | Zapožičanie a inštalácia výstavy "Exotický hmyz" | 4.10.2022 | 15.11.2022 | 300,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022281 | 20220204 | BELOTRANS BV, s.r.o. | Preprava výstavných diel na výstavu "Exotický hmyz" Prievidza-Fiľakovo | 4.10.2022 | 26.10.2022 | 228,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022280 | 8314734787 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 9/22 | 1.10.2022 | 18.10.2022 | 98,34 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022279 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet 11/22 kniž | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022278 | 1022101617 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 10/22 | 1.10.2022 | 6.10.2022 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022277 | 37 | Beľuš Benjamín | Magnetka Beluš | 27.9.2022 | 19.10.2022 | 64,50 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022276 | 682022 | Asociácia informačných centier Slovenska | Príspevok za účasť na kolokviu a val.zhromaždení AICES 6-7.10.22 | 15.9.2022 | 16.9.2022 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022275 | 2022110 | Fehér Matej-MEDIACITY | Záložný zdroj APC Back-UPS (kanc.účt.) | 30.9.2022 | 10.10.2022 | 79,56 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022274 | 1651287301 | Martinus, s.r.o. | Nákup kníh do mestskej kniž. (FPU) | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 697,98 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022273 | 207468538 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík kniž. rok 2022 | 21.9.2022 | 13.9.2022 | 220,73 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022272 | 2022010 | Janšto Miroslav | Strava pre účinkujúcich a org. na XXII.Fiľak.hrad.hrách 3.9.22 | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 453,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022271 | 1117200271 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 8/22 | 19.9.2022 | 29.9.2022 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2022270 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok HMF (15.9.22-14.10.22) | 16.9.2022 | 29.9.2022 | 68,21 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
