Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021008 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie knižnica 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021007 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el. energie múzeum 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021006 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba energie tunel 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021005 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021004 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu knižnica 1/21 | 4.1.2021 | 11.1.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021003 | 20210009 | Šoka Milan Ing. | Aktual. web. stránky múzeum.sk rok 2021 | 4.1.2021 | 13.1.2021 | 120,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021002 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | Internet+IP adresa 2/2021 | 1.1.2021 | 13.1.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021001 | 1021011787 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovedne osoby 1/2021 | 1.1.2021 | 13.1.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020339 | 2004697176 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné periodík na rok 2021 | 10.12.2020 | 8.12.2020 | 226,23 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020338 | 2200084256 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.plynu NTIC rok 2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | 511,69 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020337 | 62020 | Kovács István, PhDr. | Gomor-Kishont vármegye | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 23,64 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020336 | 62020 | GEMER-MALOHONTSKÝ MUZEÁLNY SPOLOK | Kniha: "Gomorország természeti oroksége" | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 75,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020335 | 8275189360 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby -HMF 12/20 | 31.12.2020 | 13.1.2021 | 127,27 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020334 | 2200079543 | Energie2, a.s. | Vyúčtov.el.energie -tunel 1-12/20 | 31.12.2020 | 13.1.2021 | 49,12 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020333 | 2200079541 | Energie2, a.s. | Vyúčt.el.energie-hrad kanc. 1-12/20 | 31.12.2020 | 13.1.2021 | 86,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020332 | 2200079542 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotr.el.energie-1/20-12/20 muzeum sklad | 31.12.2020 | 13.1.2021 | 148,15 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020331 | 2200075348 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie el.energie- 12/20 - knižnica | 31.12.2020 | 13.1.2021 | 11,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020330 | 2020154 | Fehér Matej-MEDIACITY | Sprac.graf.návrhu webovej stránky | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 1 160,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020329 | 1020343298 | Websupport, s.r.o. | Doména nngeopark.com, biznis hosting od 1.12.20 do 01.12.21 /rok 2020/ | 29.12.2020 | 28.12.2020 | 337,04 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020328 | 2722020 | Štátna vedecká knižnica | Služby MVS | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 5,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020327 | 13621 | Alfa print, s.r.o. | Brožúry A5 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 1 512,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020326 | 20033 | Kovács Erik, KovArt-Studio | Oprava prístrešky klim.zariad. - muzeum | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 150,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020325 | 2020110 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Vianočné pozdravy | 18.12.2020 | 28.12.2020 | 95,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020324 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.poplatok mobil HMF 15.12.20-31.12.20 | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 90,75 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2020323 | 220178 | GAS-KO, s.r.o. | Prehliadka kodenz.kotla, tlak.skúška (servis+revíz.) kniž. | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 439,20 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
