Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021308 | 213511 | Németh Miloš HAKA | Rámik na fotku 30x40 cm | 5.11.2021 | 8.11.2021 | 49,23 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021307 | 21068613 | Office Land, s.r.o. | Nákup kanc.potrieb /kalendáre, diáre,perá,kanc.papier/ | 5.11.2021 | 4.11.2021 | 72,77 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021306 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie tunel 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021305 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021304 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie NTIC 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021303 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021302 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021301 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021300 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021299 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021298 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 11/21 | 4.11.2021 | 12.11.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021297 | 2210065567 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. kniž 10/21 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 16,55 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021296 | 2210065568 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. múzeum 10/21 | 3.11.2021 | 15.11.2021 | 15,06 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021295 | 2021109 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač panelov 1000x700 mm /100 r.jubileum spev.zbor/ | 3.11.2021 | 11.11.2021 | 153,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021294 | 8293671053 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 10/21 | 1.11.2021 | 15.11.2021 | 98,84 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021293 | 1021111695 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 11/21 | 1.11.2021 | 4.11.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021292 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 12/21 | 1.11.2021 | 6.12.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021291 | 2211257517 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky múzeum 27.7.21 - 26.10.21 | 28.10.2021 | 15.11.2021 | 118,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021290 | 2211257515 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky knižnica 27.7.27 - 26.10.21 | 28.10.2021 | 15.11.2021 | 171,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021289 | 20102021 | Ing.arch.Peter Nižňanský | Výkon autor.dohľ. - aktualizácia rozpočtu/"Drevené pódium"/ | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 80,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021288 | 4990163867 | ContiTrade Slovakia s.r.o. | Pneumatiky zimné Matador /Hyundai/ | 19.10.2021 | 18.10.2021 | 124,78 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021287 | 1113100294 | Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo | Služby energetika 9/21 | 18.10.2021 | 21.10.2021 | 67,10 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021286 | 190771717 | Orange Slovensko, a.s. | Mesač.popl. tel. múzeum 15.10.21-14.11.21 | 17.10.2021 | 21.10.2021 | 65,11 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021285 | 2211242404 | Stredosloven. vod. prevádzk. spoločnosť, a.s. | Zrážky NTIC 15.7.21-07.10.21 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 136,01 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021284 | 770449004 | Ticket Service, s.r.o. | Nákup str.lístkov 10/21 HMF /193 ks/ | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 932,72 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
