Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021283 | 66102021 | KZ Elektro s.r.o. | Oprava el.inštalácie v Bebekovej veži (výmena ističov,núdz.osvetl.) | 5.10.2021 | 14.10.2021 | 168,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021282 | 352021 | Slovenská asociácia knižníc | Členský príspevok SAK rok 2021 | 4.10.2021 | 21.10.2021 | 50,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021281 | 8200045729 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie tunel 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 37,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021280 | 8200045726 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 236,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021279 | 8200045724 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum sklad 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 46,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021278 | 8200045723 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie hrad kanc. 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 40,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021277 | 8200045728 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie múzeum 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 71,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021276 | 8200045727 | Energie2, a.s. | Spotreba el.energie kniž. 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 90,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021275 | 8200045720 | Energie2, a.s. | Spotreba el.ener. NTIC 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 101,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021274 | 8200045719 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu NTIC 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 139,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021273 | 8200045717 | Energie2, a.s. | Spotreba plynu kniž. 10/21 | 4.10.2021 | 12.10.2021 | 637,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021272 | 2210057211 | Energie2, a.s. | Vyúčt.spotreby el.ener. kniž. 9/21 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 1,70 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021271 | 2210057212 | Energie2, a.s. | Vyúčt. spotreby el.ener. múzeum 9/21 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 5,85 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021270 | 21018 | Tóth Gergely | Fotografovanie na XXI.Fiľak.hradných hrách dňa 19.9.2021 | 4.10.2021 | 14.10.2021 | 100,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021269 | 2707 | FILLECK, s.r.o. | IP adresa + internet kniž. 11/21 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 30,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021268 | 1179387901 | Slovak Telekom, a.s. T-Com | Telekom.služby múzeum 9/21 | 1.10.2021 | 14.10.2021 | 97,58 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021267 | 1021101748 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodp.osoby 10/2021 | 1.10.2021 | 7.10.2021 | 39,60 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021266 | 302021 | boh s.r.o. | Magnet-folia (veľká) | 2.9.2021 | 10.9.2021 | 280,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021265 | 6112078947 | NAY a.s. | Nákup tabletu LENOVO Tab M10 HD WHT | 29.9.2021 | 29.9.2021 | 159,99 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021264 | 202147 | Tuzfészek Bt. | Predstavenie na podujatí XXI.Fiľak. hradné hry 19.9.2021 | 27.9.2021 | 27.9.2021 | 160 000,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021263 | 2021000203 | Németh Luca | Moderátor v maď.jazyku XXI.Fiľak.hrad.hry 19.9.2021 | 25.9.2021 | 19.9.2021 | 100 000,00 € | Platba v hotovosti | 10.1.2025 |
| 2021262 | 2021096 | Reiszová Andrea Mgr.-VEGART GRAPHICS | Tlač plagátov /Bialová/, pozvánok /fotonatura/ | 24.9.2021 | 29.9.2021 | 78,03 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021261 | 20210902 | Deák Szőke Lucia, Mgr. | Tlmočenie na podujatí XXI.Fiľak.hradné hry 19.9.2021 | 24.9.2021 | 30.9.2021 | 200,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021260 | 20210154 | Mesto Lučenec, Mestský úrad | Výlep plagátov na obdobie od 14.9.21-18.9.21 | 23.9.2021 | 29.9.2021 | 9,90 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
| 2021259 | 152021 | Varga Jozef | Strava pre účinkujúcich a organiz. XXI.Fiľak.hrad.hry 19.9.2021 | 22.9.2021 | 29.9.2021 | 450,00 € | Prevodný príkaz | 10.1.2025 |
